BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331066

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 5.189,82
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria de obras
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(PIPA E CAMINHAO BASCULANTE) A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 11504838000139 - POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA
Programa 0040 - ACOES DE UTILIDADE PUBLICA - NADA INFORMADO
Ação 2320 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNINIPAL DE OBRAS - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020800 - Secretaria de obras 5189,82
31/03/2021 020800 - Secretaria de obras 5189,82

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)