BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331068

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 3.337,20
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DESTA SECRETARIA(GESTAO E PLANEJAMENTO).
Fornecedor: 11504838000139 - POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA
Programa 0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 3337,20
31/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 3337,20

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)