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DESPESAS

Dados do empenho: 0331071

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 15.263,01
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL ADM.
Fornecedor: 29979036000140 - INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Programa 0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 15263,01
31/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 15263,01

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)