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DESPESAS

Dados do empenho: 0331072

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 3.469,81
Uni.Gestora Emitente: 020702 - Assistencia outros programas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 29979036000140 - INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Programa 0016 - ACAO COMUNITARIA GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020702 - Assistencia outros programas 3469,81
31/03/2021 020702 - Assistencia outros programas 3469,81

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)