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Atualizado em 31/03/2021

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0319001 19/03/21 010100 - Camara municipal XXX.263.330-0XXXX - Sts informatica ltda R$ 300,00 Valor que se empenha para pagamento da manutencao mensal do portal datransparencia, referente ao mes de marco de 2021.
0319001 19/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.245.310-0XXXX - Marcelo & joerio imobiliaria ltda me R$ 1.384,17 Valor que se empenha para atender despesas com locacao de imovel(casa de apoio)para pessoas carentes em tratamento de saude na capital do estado,referente ao mes de marco 2021.
0319001 19/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 6.066,70 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos a servico desta secretaria.
0319002 19/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.229.563-3X - Jose alexandre lopes filho R$ 1.100,00 Valor que se empenha para atender despesa com suprimento de fundos.
0319003 19/03/21 020900 - Secretaria municipal de agricultura XXX.099.043-1X - Jeremias carvalho gomes R$ 1.052,63 Valor que se empenha para atender despesas com servicos prestados na operacao das bombas do sistema de abastecimento de agua das localidades juazeiro do quito,limpinhos,taboleiro das melancias.
0319004 19/03/21 020900 - Secretaria municipal de agricultura XXX.930.223-0X - Marciel jose de carvalho R$ 1.052,63 Valor que se empenha para ataender despesas com servicos de operador de bombas e sistema de distribuicao de agua das localidades caraibas e fraga.
0319005 19/03/21 020900 - Secretaria municipal de agricultura XXX.545.213-4X - Jose de sousa gomes R$ 1.052,63 Valor que se empenha para atender despesas com servicos prestados na limpeza da parede da barragem dr.hildo diniz na localidade caraibas.
0319006 19/03/21 020800 - Secretaria de obras XXX.070.153-8X - Joridan de sousa rodrigues R$ 5.115,79 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de retroescavadeira e cacamba no aterro emergencial da cabeceira da passagem molhada de angical,zona rural deste municipio.
0318001 18/03/21 010100 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 16.091,02 Valor que se empenha para pagamento de despesa correspodente aos subsidiosdos vereadores deste municipio, referente ao mes de marco de 2021.
0318002 18/03/21 010100 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 7.590,00 Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente aosvencimentos dos servidores efetivos desta camara municipal, referente aomes de marco de 2021.
0318003 18/03/21 010100 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.100,00 Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente aosvencimentos dos servidores comissionados desta camara municipal, referenteao mes de marco de 2021.
0318004 18/03/21 010100 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 5.451,82 Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente acontribuicao previdenciaria desta camara municipal (inss-patronal),referente ao mes de marco de 2021.
0318005 18/03/21 010100 - Camara municipal XXX.452.150-0XXXX - Morais & coutinho solucoes contabeis ltda R$ 3.400,00 Valor que se empenha para pagamento de despesa corresponde ao servicos deassessoria contabil, referente ao mes de marco de 2021.
0318006 18/03/21 010100 - Camara municipal XXX.253.620-0XXXX - Danilo de araujo beserra me cidades na net R$ 850,00 Valor que se empenha para pagamento dos servicos de publicidade de materiasdo poder legislatino no portal cidadesnanet.com.
0318007 18/03/21 010100 - Camara municipal XXX.000.002-7XXXX - Banco do brasil s a R$ 20,90 Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria.
0317001 17/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.082.520-0XXXX - Medcenter diagnostico por imagem s c R$ 3.850,00 Valor que se empenha para atender despesas com exames medicos realizados em pessoas infermas deste municipio.
0317002 17/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.082.520-0XXXX - Medcenter diagnostico por imagem s c R$ 5.150,00 Valor que se empenha para atender despesas com exames medicos realizados em pessoas infermas deste municipio.
0317003 17/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.082.520-0XXXX - Medcenter diagnostico por imagem s c R$ 4.554,00 Valor que se empenha para atender despesas com exames medicos realizados em pessoas infermas deste municipio.(covid-19)
0317004 17/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.124.790-0XXXX - Attiva planejamento, consultoria e assessoria em g R$ 1.599,99 Valor que se empenha para pagamento de servicos de publicacoes no d.o.u.
0316001 16/03/21 020300 - Secretaria municipal de fazenda XXX.212.433-8X - Reinaldo de carvalho costa R$ 200,00 Valor que se empenha para atender despesas com 01(uma)diaria de viagem concedida para o secretario municipal de fazenda em deslocamento do mesmo a cidade de picos-pi,para tratar de assuntos de interesse desta secretaria.