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Atualizado em 31/03/2021

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0309004 09/03/21 020900 - Secretaria municipal de agricultura XXX.576.320-0XXXX - Emerson de araujo fontes R$ 14.521,38 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de manutencao de pocos tubulares deste municipio.
0309005 09/03/21 020900 - Secretaria municipal de agricultura XXX.110.100-0XXXX - Motorpecas maq. mot. irrig. e pecas ltda R$ 10.500,34 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de pecas de reposicao e equipamentos para manutencao dos pocos tubulares deste municipio.
0309006 09/03/21 020501 - Educacao outros programas XXX.683.523-7X - Edson josue vieira de sa R$ 3.157,89 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de palestra e formaco de profesores,prestado a secretaria de educacao nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2021.
0309007 09/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.917.793-7X - Raimundo nonato silva jr R$ 1.315,79 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de confeccao de videos e banners para divulgacao nas redes sociais das acoes desenvolvidas por esse municipio.
0308001 08/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.866.700-0XXXX - Dicorel distribuidora de medicamentos eireli R$ 4.540,24 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de material hospitalar.
0308002 08/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.866.700-0XXXX - Dicorel distribuidora de medicamentos eireli R$ 4.423,05 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio.
0308003 08/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.866.700-0XXXX - Dicorel distribuidora de medicamentos eireli R$ 4.223,52 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das acoes da secretaria municipal.
0308004 08/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.001.180-0XXXX - Telemar norte leste s a. em recuperacao judicial R$ 201,58 Valor que empenha para atender despesas com pagamento de conta telefonica da secretaria municipio de saude deste municipio.
0304001 04/03/21 010100 - Camara municipal XXX.119.750-0XXXX - Iugu servicos na internet s a R$ 247,35 Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de um certificado digitalecpf a3.
0304001 04/03/21 020702 - Assistencia outros programas XXX.871.603-4X - Jefferson francisco silva R$ 800,00 Valor que se empenha para atender despesas com ajuda financeira para pessoa doente e carente em tratamento de saude fora do domicilio(geovanna lacerda silva).
0304002 04/03/21 010100 - Camara municipal XXX.263.330-0XXXX - Sts informatica ltda R$ 300,00 Valor que se empenha para pagamento da manutencao mensal do portal datransparencia, referente ao mes de fevereiro de 2021.
0304002 04/03/21 020300 - Secretaria municipal de fazenda XXX.212.433-8X - Reinaldo de carvalho costa R$ 200,00 Valor que se empenha para atender despesas com 01(uma)diaria de viagem concedida para o secretario municipal de fazenda em deslocamento do mesmo a cidade de picos-pi,para tratar de assuntos de interesse desta secretaria.
0304003 04/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.574.740-0XXXX - Aguas de teresina saneamento spe s.a. R$ 301,52 Valor que se empenha para atender despesas fatura de consumo de agua da casa de apoio.
0304004 04/03/21 020300 - Secretaria municipal de fazenda XXX.944.600-0XXXX - Ministerio da fazenda R$ 131,44 Valor que se empenha para atender despesa com o pis pasep, retido da receita do fep.
0303001 03/03/21 010100 - Camara municipal XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 135,07 Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente a conta deenergia eletrica desta camara municipal, referente ao mes de fevereiro de2021.
0303001 03/03/21 020900 - Secretaria municipal de agricultura XXX.227.943-3X - Jose vencerlau da costa R$ 1.263,16 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de operador de pocos da localidade morro dos cachorros,zona rural deste municipio.
0303002 03/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.394.753-8X - Aparecida da costa morais R$ 315,79 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de limpeza e organizacao de documentos no salao anexo desta prefeitura.
0303003 03/03/21 020300 - Secretaria municipal de fazenda XXX.893.500-0XXXX - Fundacao nacional de saude funasa R$ 296,59 Valor que se empenha para atender devolucao de saldo remanescente ref ao convenio 855594-2017.
0303004 03/03/21 020300 - Secretaria municipal de fazenda XXX.893.500-0XXXX - Fundacao nacional de saude funasa R$ 471,00 Valor que se empenha para atender devolucao de saldo remanescente ref ao convenio 856156-2017.
0302001 02/03/21 010100 - Camara municipal XXX.416.450-0XXXX - Teresinha maria de carvalho veloso R$ 482,90 Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de materiais de limpezapara camara.