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Atualizado em 31/03/2021

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0302001 02/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.069.693-9X - Maria lucia de carvalho R$ 500,00 Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de 02(duas )diarias de viagem concedidas para secretaria municipal de saude em deslocamento da mesma a cidade de teresina-pi,para participar de reuniao tratando de assuntos do municipio no cosems e sesapi.
0302001 02/03/21 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.134.340-0XXXX - Funeraria vida nova ltda R$ 1.099,80 Valor que se empenha para atender despesas com servicos funerarios para este municipio.
0302002 02/03/21 010100 - Camara municipal XXX.416.450-0XXXX - Teresinha maria de carvalho veloso R$ 191,90 Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de materiais de consumopara camara.
0302002 02/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.226.423-8X - Alisson b. teles cardeal R$ 1.150,00 Valor que se empenha para atender despesas com 09(nove) diarias de viagem concedidas para motorista,em deslocamento do mesmo as cidade de picos e teresina-pi,no transportando pessoas doentes em tratamento de saude fora do domicilio.
0302003 02/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.917.343-9X - Jose eduardo barros paiva R$ 200,00 Valor que se empenha para atender despesas com 02(duas) diarias de viagem concedidas para motorista,em deslocamento do mesmo as cidade de picos e teresina-pi,no transportando pessoas doentes em tratamento de saude fora do domicilio.
0302004 02/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.719.618-0X - Irisvan da costa e paiva R$ 1.350,00 Valor que se empenha para atender despesas com 07(sete) diarias de viagem concedidas para motorista,em deslocamento do mesmo a cidade de teresina-pi,no transportando pessoas doentes em tratamento de saude fora do domicilio.
0302005 02/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.347.783-0X - Ciriaco joao dos santos filho R$ 1.050,00 Valor que se empenha para atender despesas com 09(nove)diarias de viagem concedidas para motorista,em deslocamento do mesmo as cidades de picos e teresina-pi,transportando pessoas doentes em tratamento de saude fora do domicilio.
0302006 02/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.243.523-5X - Djeson dias de morais R$ 650,00 Valor que se empenha para atender despesas com 05(cinco)diarias de viagens concedidas para tecnico de enfermagem,em deslocamento do mesmo as cidades de teresina-pi,picos-pi e parnaiba-pi,no acompanhamento de pessoa enferma em tratamento de saude fora do domicilio.
0302007 02/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.396.613-8X - Marcos de carvalho veloso R$ 400,00 Valor que se empenha para atender despesas com 04(quatro)diarias de viagens concedidas para coordenador,em deslocamento do mesmo a cidade de picos-pi,para tratar de assuntos do interesse desse orgao.
0302008 02/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.000.002-7XXXX - Banco do brasil s a R$ 141,29 Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancarias da conta 7637-6.
0302009 02/03/21 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura XXX.445.183-2X - Lucileide de carvalho veloso costa R$ 500,00 Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de 02(duas)diarias de viagem concedida para a secretaria municipal de cultura e turismo,em deslocamento de mesma a cidade de teresina-pi,para tratar de assuntos deste municipio.
0302010 02/03/21 020100 - Gabinete do prefeito XXX.182.763-5X - Rivaldo de carvalho costa R$ 800,00 Valor que se empenha para atender despesas com 02(duas) diarias de veiagens concidadas ao prefeito municipal em deslocamento a cidade de teresina-pi, para tratar de assuntos deste municipio junto a secretaria de fazenda do estado,secretaria de seguranca,escritorio de assessoria contabil e emater.
0302011 02/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.000.002-7XXXX - Banco do brasil s a R$ 757,19 Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancarias da conta 56570-9.
0302012 02/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios R$ 4.615,00 Valor que se empenha para pagamento de edicoes publicadas atraves do diario oficial, conforme recomendacao do mpf e de acordo com a lei 9.452 97, de 20.03.97.
0302013 02/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 18,43 Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica de imovel destinado ao funcionamentos de deposito de equipamentos materiais da secretaria municipal de cultura deste municipio.
0302014 02/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 18,31 Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica destinado ao funcionamentos de deposito de equipamentos materiais da secretaria municipal de gestao e planejamento deste municipio.
0302015 02/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.124.790-0XXXX - Attiva planejamento, consultoria e assessoria em g R$ 533,33 Valor que se empenha para pagamento de servicos de publicacoes no d.o.u.
0302016 02/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.124.790-0XXXX - Attiva planejamento, consultoria e assessoria em g R$ 1.966,66 Valor que se empenha para pagamento de servicos de publicacoes no jornal o dia.d.o.e e no d.o.u.
0302017 02/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.124.790-0XXXX - Attiva planejamento, consultoria e assessoria em g R$ 1.800,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos de publicacoes no jornal o dia,d.o.e e no d.o.u.
0302018 02/03/21 020602 - Saude outros programas XXX.725.603-0X - Edilson albino dos reis R$ 1.100,00 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de limpeza e retirda de entulhos do muro da ubs do povoado sao francisco nesse municipio.