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Atualizado em 31/03/2021

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0330013 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.566.823-4X - Ademir joao da costa R$ 300,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel para funcionamento de (01)sala de aula na localidade porteiras,zona rural deste municipio,referente ao mes de janeiro 2021.
0330013 30/03/21 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.600.250-0XXXX - Martinho da silva alencar e cia ltda R$ 1.022,58 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de material de limpeza para organizacao e manutencao do centro de referencia de assistencia social(cras)para melhor atender os usuarios acompanhados.
0330014 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.566.823-4X - Ademir joao da costa R$ 600,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel para funcionamento de (01)sala de aula na localidade porteiras,zona rural deste municipio,referente aos meses de fevereiro e marco 2021.
0330014 30/03/21 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.600.250-0XXXX - Martinho da silva alencar e cia ltda R$ 1.443,15 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de generos alimenticios para os grupos atendidos,dentro das normas de saude devido a pandemia do covid-19,pelo servico de protencao e atendimento integral familia-paif.
0330014 30/03/21 020900 - Secretaria municipal de agricultura XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 5.073,98 Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos e vantagens de pessoal lotado nesta secretaria(agricultura).
0330015 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.600.250-0XXXX - Martinho da silva alencar e cia ltda R$ 3.384,64 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para manutencao desta secretaria.
0330015 30/03/21 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.959.830-0XXXX - Kelsimar leal duarte de araujo R$ 1.500,07 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao materiais de expediente diversos para custeio como o objetivo de prover as condicoes de trabalho da equipe tecnica do centro de referencia de assistencia social-cras.
0330015 30/03/21 020702 - Assistencia outros programas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 9.922,98 Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos e salarios do funcionarios efetivos da secretaria municipal de assistencia social.
0330016 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.959.830-0XXXX - Kelsimar leal duarte de araujo R$ 4.485,51 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao materiais de expediente diversos para manutencao da desta secretaria.
0330016 30/03/21 020703 - Assistencia a crianca e ao adolescente XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 6.966,67 Valor que se empenha para atender despesas com vencimento e vantagens de pessoal lotado nesta secretaria(conselho tutelar).
0330017 30/03/21 020501 - Educacao outros programas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 13.781,29 Valor que se empenha para atender despesas com vencimento e vantagens de pessoa lotado nesta secretaria(educacao-repasse).
0330017 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.959.830-0XXXX - Kelsimar leal duarte de araujo R$ 4.400,03 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao materiais de expediente diversos para manutencao da desta secretaria.
0330018 30/03/21 020100 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 12.395,00 Valor que se empenha para atender despesas com vencimento e vantagens de pessoal lotado nesta secretaria(gabinete do prefeito).
0330018 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 803,96 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos a servico desta secretaria.
0330019 30/03/21 020100 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 17.452,00 Valor que se empenha para atender despesas com subsidios do executivo municipal, referente ao mes de marco de 2021.
0330019 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 1.140,21 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos a servico desta secretaria.
0330020 30/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 24.158,47 Valor que se empenha para atender despesas com vencimento e vantagens de pessoal lotado nesta secretaria(gestao e planejamento).
0330020 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 1.513,51 Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica das escolas municipais deste municipio.
0330021 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 12.019,52 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal do fundeb 30%.
0330021 30/03/21 020800 - Secretaria de obras XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 5.239,00 Valor que se empenha para atender despesas com vencimento e vantagens de pessoal lotado nesta secretaria(obras).