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Atualizado em 31/03/2021

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0330007 30/03/21 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.745.933-0X - Luciana isabel da paz R$ 250,00 Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de imovel para o funcionamneto do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo,referente ao mes de marco 2021.
0330008 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 246.405,10 Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos e salarios dos professores lotados na rede de ensino municipal(fundeb 70%), ref ao mes de marco de 2021.
0330008 30/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.641.953-2X - Manoel jose lopes de carvalho R$ 350,00 Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de imovel para deposito de equipamentos ou materiais permanentes deste orgao,referente ao mes de marco 2021.
0330008 30/03/21 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 1.993,05 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos a servico desta secretaria.
0330009 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.436.088-4X - Lorisvaldo coutinho alves R$ 750,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel residencial para funcionamento da secretaria municipal de educacao deste municipio,referente ao mes de marco 2021.
0330009 30/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.725.603-0X - Edilson albino dos reis R$ 150,00 Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de imovel no povoado sao francisco para funcionamento de uma garagem,referente ao mes de marco 2021.
0330009 30/03/21 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 844,60 Valor que se empenha para aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos a servico desta secretaria(crianca feliz).
0330009 30/03/21 021200 - Secretaria mun. do meio ambiente (sema) XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.939,00 Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos e vantagens de pessoal lotado nesta secretaria.
0330010 30/03/21 020200 - Controladoria geral do municipio XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.939,00 Valor que se empenha para atender despesas com vencimento e vantagens de pessoal lotado nesta secretaria(controladoria).
0330010 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.901.853-5X - Maria holanda dos santos R$ 250,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel para deposito da secretaria municipal de educacao deste municipio,referente ao mes de marco 2021.
0330010 30/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.006.103-9X - Mariana reis dias R$ 770,00 Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de recurso pecuniario para locacao de imovel,alimentacao e agua potavel que se aplica aos municipios participantes do projeto mais medicos para o brasil,atendendo as obrigacoes prevista a este municipio que aderiu ao projeto.
0330010 30/03/21 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 1.197,00 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal do crianca feliz.
0330011 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.179.353-9X - Maria antonia da conceicao silva R$ 400,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel para funcionamento da creche tia biluca da rede municipal do ensino infantil deste municipio,referente ao mes de marco 2021.
0330011 30/03/21 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.347.783-0X - Ciriaco joao dos santos filho R$ 1.200,00 Valor que se empenha para atender despesas com 08(oito)diarias de viagem concedidas para motorista,em deslocamento do mesmo as cidades de parnaiba e teresina-pi,transportando pessoas doentes em tratamento de saude fora do domicilio.
0330011 30/03/21 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 720,45 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal do fmas-scfv.
0330011 30/03/21 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.939,00 Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos e vantagens de pessoal lotados nesta secretaria(turismo e cultura).
0330012 30/03/21 020502 - Remuneracao do magisterio XXX.117.563-0X - Maria da conceicao teles R$ 250,00 Valor que se empenha para pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento de um almoxarifado da escola municipal joao manoel da costa na sede deste municipio,referente ao mes de marco 2021.
0330012 30/03/21 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 693,00 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal do fmas-cadastro unico.
0330012 30/03/21 021000 - Secretaria mun. da juventude, desporto e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.939,00 Valor que se empenha para atender despesas com vencimento e vantagens de pessoal lotado nesta secretaria(juventude,desporto e lazer).
0330013 30/03/21 020300 - Secretaria municipal de fazenda XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.745,10 Valor que se empenha para atender despesas com vencimento e vantagens de pessoal lotado nesta secretaria(fazenda).